| Mês | Março |
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| Empenho | 331001 |
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| Data de emissão | 31/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO COM ILUMINACAO PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 2.700,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.700,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.700,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***012903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MATEC MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***843770001** |
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| Endereço | AVENIDA LEONIDAS MELO, 150, PICARRA, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/03/2022 |
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9 |
1 |
2.700,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/03/2022 |
2.700,00 |
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