| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 331001 |
|---|
| Data de emissão | 31/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | PROTECAO SOCIAL BASICA-PBF |
| Valor Empenhado | R$ 1.740,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.740,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.740,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***179693** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS EIRELI ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***897440001** |
|---|
| Endereço | R LISANDRO NOGUEIRA, 1023, CENTRO, CEP:64000200 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/03/2022 |
|
9 |
1 |
1.740,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/03/2022 |
1.740,00 |
|
|---|
