Mês | Fevereiro |
Empenho | 226029 |
Data de emissão | 26/02/2021 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DO SERVICO URBANO |
Valor Empenhado | R$ 1.579,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.579,00 |
Valor Pago | R$ 1.579,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***012903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADALTO VIEIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***610493** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | JOCA MARQUES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/02/2021 |
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9 |
1 |
1.579,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/02/2021 |
1.579,00 |
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