Mês | Janeiro |
Empenho | 103033 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. ADM. PLAN E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 22.296,89 |
Valor Liquidado | R$ 22.296,89 |
Valor Pago | R$ 22.296,89 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***012903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | JOCA MARQUES, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | JOCA MARQUES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
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9 |
1 |
22.296,89 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2022 |
22.296,89 |
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