Mês | Março |
Empenho | 303029 |
Data de emissão | 03/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. ADM. PLAN E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 445,00 |
Valor Liquidado | R$ 445,00 |
Valor Pago | R$ 445,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***012903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. CAROLINE MARTINS DOS REIS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***299460001** |
Endereço | AV MARECHAL JUAREZ TAVORA, 3, PARQUE PIAUI, CEP:64025520 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/03/2022 |
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9 |
1 |
445,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/03/2022 |
445,00 |
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