| Mês | Março |
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| Empenho | 331003 |
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| Data de emissão | 31/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DE REDES DE ABAST. D AGUA |
| Valor Empenhado | R$ 2.520,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.520,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.520,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL QUÍMICO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PURIFICACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***440473** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***430320001** |
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| Endereço | AV JOAO XXIII, 1151, JOQUEI, CEP:64049010 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PURIFICACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/03/2022 |
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9 |
1 |
2.520,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/03/2022 |
2.520,00 |
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