Mês | Outubro |
Empenho | 1018002 |
Data de emissão | 18/10/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE NO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 790,00 |
Valor Liquidado | R$ 790,00 |
Valor Pago | R$ 790,00 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***440473** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUCAS EMANOEL DE SA SILVA |
CPF/CNPJ | ***372283** |
Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, CEP:64060330 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/10/2022 |
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9 |
1 |
790,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/10/2022 |
790,00 |
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