| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1020022 |
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| Data de emissão | 20/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR |
| Valor Empenhado | R$ 1.473,68 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.473,68 |
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| Valor Pago | R$ 1.473,68 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNUICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***179693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FAGNER JOSE SOARES CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***624213** |
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| Endereço | RUA JOAO CARVALHO, 189, CENTRO, CEP:64160000 |
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| Cidade | LUZILANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNUICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/10/2022 |
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9 |
1 |
1.473,68 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/10/2022 |
1.473,68 |
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