| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1020024 |
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| Data de emissão | 20/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS |
| Valor Empenhado | R$ 13.842,36 |
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| Valor Liquidado | R$ 13.842,36 |
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| Valor Pago | R$ 13.842,36 |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA-ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,COMP.SETEMBRO 22. |
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| CPF do Ordenador | ***012903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:70070946 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA-ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,COMP.SETEMBRO 22. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/10/2022 |
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9 |
1 |
13.842,36 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/10/2022 |
13.842,36 |
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