Mês | Outubro |
Empenho | 1020025 |
Data de emissão | 20/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | PROG. DE FORM. DO PATRIMINIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP |
Valor Empenhado | R$ 1.115,70 |
Valor Liquidado | R$ 1.115,70 |
Valor Pago | R$ 1.115,70 |
Subelemento de Despesa | PIS/PASEP |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP A SER DEBITADO NA CONTA FPM. |
CPF do Ordenador | ***012903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Outros Encargos Especiais |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP A SER DEBITADO NA CONTA FPM. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/10/2022 |
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9 |
1 |
1.115,70 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/10/2022 |
1.115,70 |
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