Mês | Dezembro |
Empenho | 1230004 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA-QSE |
Valor Empenhado | R$ 2.494,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.494,00 |
Valor Pago | R$ 2.494,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE VEICULO COM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***031703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | KELTON LOPES DAS CHAGAS |
CPF/CNPJ | ***935793** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | JOCA MARQUES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE VEICULO COM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
2.494,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
2.494,00 |
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